中钨高新：柿竹园技改后，成本、产量等有何预期？

2024年6月19日投资者关系活动记录表显示，中钨高新本次重组方案主要分为两部分：一是发股买资产，将柿竹园注入；二是募集配套资金。

中钨高新以交易对价为 51.95亿元，支付方式为现金及股份，购买了柿竹园公司100%的股权。其中，现金支付4亿元，股份支付对价47.95亿元，累计发行股份数约为6.9亿股。柿竹园公司的整体估值最终采用了资产基础法的估值结果，为51.95亿元，其中矿业权和专利技术资产采用了收益法，柿竹园矿业权对价为30.2亿，专利技术资产组的对价是524万。

本次募集配套资金的规模为18亿元，其中8亿元用于柿竹园公司万吨技改项目建设，4亿元用于支付本次交易对价，6亿元用于中钨高新补流。柿竹园万吨技改项目是其后续持续提升盈利水平，保持产量的必要项目建设。

有投资者在互动平台向中钨高新提问：柿竹园技改后，成本、产量等有何预期？采矿权扣非归母净利润先降后升的原因是什么？

中钨高新：技改项目结束后，柿竹园公司主要矿产品产量将增加，成本将降低，经营效益将进一步提升。

矿业权部分对价是 30亿元，三年 7.4亿元的扣非归母净利润先下降后上升的原因，一是销售量看，本次技改将地下开采改为低成本的露天开采方式，降低单位采矿成本，缓解未来资源品位下降导致的精矿成本上升、企业效益下滑的压力，但由于技改期间需要逐步从地下开采过渡至露天开采，根据柿竹园公司后续对矿山开发的开发利用方案，技改实施期间与业绩承诺期（2024—2027 年）存在重迭，因此受技改期间柿竹园产量下滑的影响，销售量会有一定波动，但在未来达产后产量将逐年提升，实现万吨钨精矿开采规模。二是销售价格影响。公司将通过技术创新、推进智慧矿山建设等措施不断提升柿竹园公司生产效率，同时严控成本，保证柿竹园公司的盈利水平。

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