中鎢高新：柿竹園技改後，成本、產量等有何預期？

2024年6月19日投資者關係活動記錄表顯示，中鎢高新本次重組方案主要分為兩部分：一是發股買資產，將柿竹園注入；二是募集配套資金。

中鎢高新以交易對價為 51.95億元，支付方式為現金及股份，購買了柿竹園公司100%的股權。其中，現金支付4億元，股份支付對價47.95億元，累計發行股份數約為6.9億股。柿竹園公司的整體估值最終採用了資產基礎法的估值結果，為51.95億元，其中礦業權和專利技術資產採用了收益法，柿竹園礦業權對價為30.2億，專利技術資產組的對價是524萬。

本次募集配套資金的規模為18億元，其中8億元用於柿竹園公司萬噸技改項目建設，4億元用於支付本次交易對價，6億元用於中鎢高新補流。柿竹園萬噸技改項目是其後續持續提升盈利水準，保持產量的必要專案建設。

有投資者在互動平臺向中鎢高新提問：柿竹園技改後，成本、產量等有何預期？採礦權扣非歸母淨利潤先降後升的原因是什麼？

中鎢高新：技改項目結束後，柿竹園公司主要礦產品產量將增加，成本將降低，經營效益將進一步提升。

礦業權部分對價是 30億元，三年 7.4億元的扣非歸母淨利潤先下降後上升的原因，一是銷售量看，本次技改將地下開採改為低成本的露天開採方式，降低單位採礦成本，緩解未來資源品位下降導致的精礦成本上升、企業效益下滑的壓力，但由於技改期間需要逐步從地下開採過渡至露天開採，根據柿竹園公司後續對礦山開發的開發利用方案，技改實施期間與業績承諾期（2024—2027 年）存在重迭，因此受技改期間柿竹園產量下滑的影響，銷售量會有一定波動，但在未來達產後產量將逐年提升，實現萬噸鎢精礦開採規模。二是銷售價格影響。公司將通過技術創新、推進智慧礦山建設等措施不斷提升柿竹園公司生產效率，同時嚴控成本，保證柿竹園公司的盈利水準。

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